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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 135,00
Valor Liquidado	R$ 135,00
Valor Pago	R$ 135,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000031/2026. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 13/02/2026 e previsão de retorno previsto para 13/02/2026. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA REUNIÃO DO ESCRITORIO DE PROJETOS POSITIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KAYK SILVESTRE BRANDÃO HELAL ROCHA
CPF/CNPJ	***657423**
Endereço	Candido MUniz, sn, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Obras, Habitação e Urbanismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	12/02/2026		1	---	135,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	13/02/2026	135,00