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Número da nota de Empenho	206006
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 10.418,37
Valor Liquidado	R$ 10.418,37
Valor Pago	R$ 10.418,37
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL MESSIAS & CIA LTDA
CPF/CNPJ	***828390001**
Endereço	AV. BUCAR NETO, 253, CENTRO, CEP:64800-002
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Infra-estrutura Urbana
Programa	Água é Vida
Ação	Manutenção da Rede de Abastecimento d'Agua
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/02/2026		1	6908	10.418,37	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	10.418,37