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Número da nota de Empenho	206003
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 20.001,44
Valor Liquidado	R$ 20.001,44
Valor Pago	R$ 20.001,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOZIAS GOMES DE FREITAS
CPF/CNPJ	***805510001**
Endereço	NOSSA SENHORA APARECIDA, 100, CIDADE NOVA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Serviços Socioassistenciais
Programa	Proteção Social
Ação	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	09/02/2026		1	31	20.001,44	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/02/2026	20.001,44