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Número da nota de Empenho	206002
Data de emissão	06/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.498,03
Valor Liquidado	R$ 1.498,03
Valor Pago	R$ 1.498,03
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS.
CPF/CNPJ	***222270003**
Endereço	RUA SIMPLÍCIO MENDES, 153, CENTRO, CEP:64018-500
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Cultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/02/2026		1	00783	1.498,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/02/2026	1.498,03