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Número da nota de Empenho	202010
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.340,00
Valor Liquidado	R$ 2.340,00
Valor Pago	R$ 2.340,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ	***503740001**
Endereço	PAISSANDU, 956, CENTRO, CEP:64001-120
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/02/2026		1	118144	2.340,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/02/2026	2.340,00