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Número da nota de Empenho	202002
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.554,00
Valor Liquidado	R$ 1.593,90
Valor Pago	R$ 1.514,19
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 039/2026 E CREDECIMENTO Nº 001/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAIMUNDO JOSE FILHO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***231193**
Endereço	PADRE VIRGILIO, SN, Centro, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Agricultura
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
3	20/04/2026		3	5	531,30
2	19/03/2026		2	4	531,30
1	25/02/2026		1	3	531,30

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	3	30/04/2026	504,73
1	2	30/03/2026	504,73
1	1	27/02/2026	504,73