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Número da nota de Empenho	116002
Data de emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R$ 387,19
Valor Liquidado	R$ 387,19
Valor Pago	R$ 387,19
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	NEXWAY S.A.S.
CPF/CNPJ	***885080001**
Endereço	AV DAS NACOES UNIDAS 3000, 3000, BONFIM, CEP:06233-903
Cidade	Osasco/SP
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	19/01/2026		1	---	387,19	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	19/01/2026	387,19