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Número da nota de Empenho	114007
Data de emissão	14/01/2026
Valor Empenhado	R$ 10.006,63
Valor Liquidado	R$ 10.006,63
Valor Pago	R$ 10.006,63
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.225.673-**
Nome do Ordenador	MARIA DA GUIA BORGES DA SILVA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, NESTE MÊS.
Dados do Credor
Nome do Credor	AN SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELLI
CPF/CNPJ	***873680001**
Endereço	RUA DAS MANGUEIRAS, S/N, CENTRO, CEP:77960-000
Cidade	Augustinopolis/TO
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDEB
Fonte de recurso	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Cidadã
Ação	Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30%
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	16/01/2026		1	553	10.006,63	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	20/01/2026	10.006,63