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Número da nota de Empenho	102023
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.697,40
Valor Liquidado	R$ 1.697,30
Valor Pago	R$ 1.612,43
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.650.553-**
Nome do Ordenador	SILDINEIA FERREIRA BORGES
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - CREDENCIAMENTO 01/2025
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA JACKELINE PEREIRA DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***544733**
Endereço	AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, TORRE, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	24/03/2026		2	2497	848,60
1	26/01/2026	0000313/2025	1	2495	848,70

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	30/03/2026	806,17
1	1	30/01/2026	806,26