Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	102009
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 62.922,00
Valor Liquidado	R$ 31.461,00
Valor Pago	R$ 31.461,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Inexigíbilidade
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2025 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PEFEITO FUNCIONAMENTO DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.
Dados do Credor
Nome do Credor	STS INFORMATICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ	***263330001**
Endereço	Santa Luzia, 2480, Piçarra, CEP:64017-020
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Administração e Planejamento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
6	22/06/2026		6	10540	5.243,50	-
5	19/05/2026		5	10431	5.243,50	-
4	17/04/2026		4	10318	5.243,50	-
3	16/03/2026		3	10212	5.243,50	-
2	23/02/2026		2	10146	5.243,50	-
1	04/02/2026		1	10044	5.243,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	6	10/07/2026	5.243,50
1	5	11/06/2026	5.243,50
1	4	07/05/2026	5.243,50
1	3	10/04/2026	5.243,50
1	2	10/03/2026	5.243,50
1	1	10/02/2026	5.243,50