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Número da nota de Empenho	102004
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.125,20
Valor Liquidado	R$ 2.125,20
Valor Pago	R$ 2.018,94
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - CREDENCIAMENTO 01/2025
Dados do Credor
Nome do Credor	RENE DE MOURA BARBOSA
CPF/CNPJ	***478373**
Endereço	NOSSA SENHORA APARECIDA, SN, TORRE, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Gestão Ambiental
Subfunção	Preservação e Conservação Ambiental
Programa	Meio Ambiente Sustentável
Ação	Manutenção de Praças e Jardins
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	24/02/2026		2	592	1.062,60
1	22/01/2026	0000313/2025	1	591	1.062,60

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/02/2026	1.009,47
1	1	30/01/2026	1.009,47