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Número da nota de Empenho	102003
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.904,40
Valor Liquidado	R$ 1.904,40
Valor Pago	R$ 1.856,79
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - CREDENCIAMENTO 01/2025
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA AUZIRENE RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ	***038528**
Endereço	RUA RAIMUNDO BEMBEM, SN, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Proteção Social
Ação	Gestão Administrativa do FMAS
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	25/02/2026		2	44	952,20
1	20/01/2026	0000313/2025	1	42	952,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/02/2026	904,59
1	1	30/01/2026	952,20