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Número da nota de Empenho	102002
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.980,80
Valor Liquidado	R$ 2.980,80
Valor Pago	R$ 2.831,76
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	0000313
Modalidadade da licitação	Credenciamento
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2025.
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCISCO GABRIEL DE MACEDO SOUSA
CPF/CNPJ	***122313**
Endereço	RAIMUNDO BEMBEM, S/N, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Agricultura
Subfunção	Abastecimento
Programa	Abastecer Arraial
Ação	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadoros
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
2	24/02/2026		2	13	1.490,40
1	27/01/2026		1	12	1.490,40

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	2	27/02/2026	1.415,88
1	1	30/01/2026	1.415,88