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Número do Empenho	222004
Data de emissão	22/02/2024
Valor Empenhado	R$ 687,50
Valor Liquidado	R$ 687,50
Valor Pago	R$ 653,12
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ELIAS HELAL TAJRA DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDENIA MUNIZ DE SOUSA
CPF/CNPJ	***862598**
Endereço	SANTA MARIA, S/N, CIDADE NOVA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Unidade Mista de Saúde
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção da Unidade Mista de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/02/2024		1	---	687,50

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/02/2024	653,12