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Número do Empenho	222001
Data de emissão	22/02/2024
Valor Empenhado	R$ 135,00
Valor Liquidado	R$ 135,00
Valor Pago	R$ 135,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 49/2024. Roteiro:ARRAIAL - PI A TERESINA - PI com data de saída prevista para 23/02/2024 e previsão de retorno previsto para 23/02/2024. Justificativa:SOLICITO 1 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALINE RAQUEL SOUSA BRANDÃO
CPF/CNPJ	***108853**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Cidadania
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/02/2024		1	---	135,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	23/02/2024	135,00