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Número do Empenho	221003
Data de emissão	21/02/2024
Valor Empenhado	R$ 1.162,91
Valor Liquidado	R$ 1.162,91
Valor Pago	R$ 1.162,91
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA TOY HILUX CS DSL 4X4, PLACA SLS4I03.
Dados do Credor
Nome do Credor	NEWLAND VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ	***973030012**
Endereço	BARÃO DE GURGUEIA, 2696, SÃO PEDRO, CEP:64019-352
Cidade	TERESINA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Fundo Municipal de Saude FMS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Saúde e Qualidade de Vida
Ação	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	22/02/2024		1	44539	1.162,91	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	22/02/2024	1.162,91