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Número do Empenho	221001
Data de emissão	21/02/2024
Valor Empenhado	R$ 212,00
Valor Liquidado	R$ 212,00
Valor Pago	R$ 201,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA CANCELA DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	DOMINGOS LIMA DA ROCHA
CPF/CNPJ	***303868**
Endereço	POVOADO MALHADA DE CANDEIAS, S/N, ZONA RURAL, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	Secretaria de Obras, Infraestrutura, Habitação e Urbanismo
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Urbanizar
Ação	Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/02/2024		1	2	212,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	21/02/2024	201,40