Portal da Transparência

Número do Empenho	503023
Data de emissão	03/05/2021
Valor Empenhado	R$ 6.500,00
Valor Liquidado	R$ 6.500,00
Valor Pago	R$ 5.997,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.750.243-**
Nome do Ordenador	MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 020601.004 - Divisão De Serviços Gerais, conforme autorização de empenho N° 348 referente ao mês de Mai/2021 da Secretaria De Administração E Planejamento.
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	AV. CANDIDO MUNIZ, 213, CENTRO, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Ação	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/05/2021		1	---	6.500,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/05/2021	5.997,50