Portal da Transparência

Número do Empenho	430001
Data de emissão	30/04/2021
Valor Empenhado	R$ 300,00
Valor Liquidado	R$ 300,00
Valor Pago	R$ 300,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	RAPIDEXNET LTDA
CPF/CNPJ	***530820001**
Endereço	Professor Rafael Farias, 111, Centro, CEP:64500-000
Cidade	Oeiras/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	AÇÕES ESPECIFICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção do IGD PBF
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	03/05/2021		1	1541	300,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	11/05/2021	300,00