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Número do Empenho	428001
Data de emissão	28/04/2021
Valor Empenhado	R$ 180,00
Valor Liquidado	R$ 180,00
Valor Pago	R$ 180,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.580.073-**
Nome do Ordenador	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 111/2021. Roteiro:ARRAIAL - PI Á TERESINA - PI com data de saída prevista para 29/04/2021 e previsão de retorno previsto para 30/04/2021. Justificativa:SOLICITO 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA - PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE
Dados do Credor
Nome do Credor	NARCIZIO SOUSA LIMA
CPF/CNPJ	***008893**
Endereço	SÃO JOÃO, S/N, CIDADE NOVA, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Código da Aplicação	Saúde
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Ação	Manut. Administ. da Sec. Municipal de Saúde
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/04/2021		1	---	180,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	29/04/2021	180,00