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Número do Empenho	426001
Data de emissão	26/04/2021
Valor Empenhado	R$ 313,25
Valor Liquidado	R$ 313,25
Valor Pago	R$ 313,25
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	GRACIMAR VIEIRA E SILVA EIRELI
CPF/CNPJ	***790660001**
Endereço	GABRIEL ZARUR, 48, CENTRO, CEP:64800-042
Cidade	Floriano/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Código da Aplicação	Assistência Social
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	AÇÕES ESPECIFICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção do IGD PBF
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	28/04/2021		1	46	313,25	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/04/2021	313,25