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Empenho
1210002
Data de emissão
10/12/2021
Valor
240,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.580.073-**
Nome do Ordenador
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA DA SILVA ROCHA
Dados do Credor
Nome do Credor
DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ
***366030001**
Endereço
PADRE VIRGILIO, 230, TORRES, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
13/12/2021
1
69
240,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
21/12/2021
240,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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