Portal da Transparência

Empenho	1210002
Data de emissão	10/12/2021
Valor	678,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.831.163-**
Nome do Ordenador	ANA SANTANA BUENO DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	DEUSDETH RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ	***366030001**
Endereço	PADRE VIRGILIO, 230, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	AÇÕES ESPECIFICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	Manutenção E Conservação De Veículos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
13/12/2021		1	68	678,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/12/2021	678,00