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Empenho
115003
Data de emissão
15/01/2021
Valor
916,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.750.243-**
Nome do Ordenador
MARIA AUXILIADORA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA
Dados do Credor
Nome do Credor
DARCI CELESTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ
***909623**
Endereço
PETRONIO PORTELA, 225, CAIXA DA'AGUA, CEP:64480-000
Cidade
Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO
Elemento de despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Fretes E Transportes De Encomendas
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE TERESINA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
18/02/2021
1
1710
916,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
18/02/2021
870,20
Detalhes do Processo
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Retenções
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