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Empenho	503001
Data de emissão	03/05/2024
Valor	3.850,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.528.303-**
Nome do Ordenador	FRANKLIM ALVES DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor	SANTOS SOUSA COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CPF/CNPJ	***438560001**
Endereço	PI-217, 495, TORRES, CEP:64480-000
Cidade	Arraial/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	Secretaria de Administração e Planejamento
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 019/2023. E CONTRATO 02/2024

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
03/05/2024		1	5572	3.850,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
03/05/2024	3.850,00